Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2024. 02. 17

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról

2024.02.17.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Vármegyei Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

2. A 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) a 2024. évi költségvetés

a) működési költségvetési bevételek összegét: 996 078 786 Ft-ban,

b) működési költségvetési kiadások összegét: 996 078 786 Ft-ban,

c) 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá

d) felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 6 696 195 Ft-ban

e) felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 6 696 195 Ft-ban,

f) 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Hivatal engedélyezett létszámát 29 főben állapítja meg.

3. § (1) A Közgyűlés a 2. § szerint megállapított működési bevételeket és működési kiadásokat, felhalmozási bevételeket és felhalmozási kiadásokat, kiemelt előirányzatokat kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezésében állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 497 926 557 Ft-ban határozza meg.

(4) A Közgyűlés a Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 504 848 424 Ft-ban határozza meg.

(5) A Közgyűlés a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 6 696 195 Ft-ban határozza meg.

(6) A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 2 576 623 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 000 000 Ft-ban határozza meg.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.

(8) A Közgyűlés a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.

(9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.

(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.

(11) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.

(12) A Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.

(13) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.

(14) A Közgyűlés közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

4. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy az Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 1 000 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

(6) A vármegyei közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.

(8) A Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(9) Amennyiben az Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor az Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.

(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében az Önkormányzat 2024. évi saját bevételének 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

(11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.

(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Közgyűlés gyakorolja.

(14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a vármegyei közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a vármegyei jegyző a felelős.

(15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a vármegyei közgyűlés elnöke felelős.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Közgyűlés dönt a 4. § (1)–(5) bekezdésben a vármegyei közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.

(2) Az Önkormányzat, és a Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) Az Önkormányzat, és a Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a vármegyei közgyűlés elnöke a Közgyűlést tájékoztatja.

(5) A Közgyűlés munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Az Önkormányzat, és a Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.

6. § (1) A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Önkormányzat, és a Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy az Önkormányzatra, és a Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

7. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.

8. § Az Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a vármegyei jegyző felelős.

9. § (1) A Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.

(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:

a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,

d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,

e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,

f) az a)–c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.

10. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét és a vármegyei jegyzőt, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelete elfogadásáig az Önkormányzat és a Hivatal

a) bevételeit folytatólagosan beszedjék,

b) gazdálkodásának folyamatosságához szükséges intézkedéseket megtegyék, az ezekből fakadó fizetési kötelezettségeket teljesítsék,

c) a 2024. december 31-én fennálló kötelezettségvállalásokból (ideértve a folyamatban lévő beszerzési eljárásokat is) eredő fizetési kötelezettségeket teljesítsék,

d) az általános feladatellátás biztosításához szükséges kötelezettségvállalásokat megtegyék,

e) a nemzetközi, európai uniós, illetve a hazai forrásból finanszírozott pályázatok vonatkozásában a feladatellátáshoz igazodóan kötelezettségeket vállaljanak.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a Közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás a 2025. évi költségvetés megállapításáról szóló rendelet elfogadásáig érvényes.

11. § (1) A Közgyűlés 2024. évre vonatkozóan az illetményalap összegét 40 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Hivatal köztisztviselőinek 2024. évi illetménykiegészítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.

b) valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi kötelező feladatok	2024. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	270 134 527	270 134 527	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	270 126 000	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	326 000	-
1.2	Működési bevételek	8 527	8 527	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	8 527	8 527	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 134 527	270 134 527	-
4	Maradvány igénybevétele	227 792 030	212 389 996	15 402 034
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	227 792 030	212 389 996	15 402 034
8.	Finanszírozási bevételek (7)	227 792 030	212 389 996	15 402 034
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	497 926 557	482 524 523	15 402 034
10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	207 109 139	191 707 105	15 402 034
10.1	Személyi juttatások	74 853 142	69 601 173	5 251 969
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 419 706	12 080 622	2 339 084
10.3	Dologi kiadások	113 159 668	107 448 687	5 710 981
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	2 576 623	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	-	100 000
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	4 576 623	2 576 623	2 000 000
10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	2 576 623	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	-	2 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	6 671 030	6 671 030	-
11.1	Beruházások	6 671 030	6 671 030	-
11.2	Felújítások	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	213 780 169	198 378 135	15 402 034
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	273 354 388	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	284 146 388	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	284 146 388	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	497 926 557	482 524 523	15 402 034

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi kötelező feladatok	2024. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	39 907	39 907	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
1.2	Működési bevételek	39 907	39 907	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	19 608	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	3 564	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	12 735	12 735	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	39 907	39 907	-
4	Maradvány igénybevétele	231 454 129	231 454 129	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388	273 354 388	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	504 808 517	504 808 517	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	504 808 517	504 808 517	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	504 848 424	504 848 424	-
10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	504 823 259	504 823 259	-
10.1	Személyi juttatások	386 228 142	386 228 142	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 472 377	59 472 377	-
10.3	Dologi kiadások	59 122 740	59 122 740	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-
10.4.3.2	Céltartalék	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	25 165	25 165	-
11.1	Beruházások	25 165	25 165	-
11.2	Felújítások	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	504 848 424	504 848 424	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	504 848 424	504 848 424	-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi kötelező feladatok	2024. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	270 174 434	270 174 434	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	270 126 000	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	326 000	-
1.2	Működési bevételek	48 434	48 434	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	19 608	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	3 564	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	21 262	21 262	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 174 434	270 174 434	-
4	Maradvány igénybevétele	459 246 159	443 844 125	15 402 034
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388	273 354 388	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	732 600 547	717 198 513	15 402 034
8.	Finanszírozási bevételek (7)	732 600 547	717 198 513	15 402 034
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 002 774 981	987 372 947	15 402 034
10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	711 932 398	696 530 364	15 402 034
10.1	Személyi juttatások	461 081 284	455 829 315	5 251 969
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083	71 552 999	2 339 084
10.3	Dologi kiadások	172 282 408	166 571 427	5 710 981
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	2 576 623	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	-	100 000
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	*4 576 623*	*2 576 623*	*2 000 000*
10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	2 576 623	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	-	2 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	6 696 195	6 696 195	-
11.1	Beruházások	6 696 195	6 696 195	-
11.2	Felújítások	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	718 628 593	703 226 559	15 402 034
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	273 354 388	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	284 146 388	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	284 146 388	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 002 774 981	987 372 947	15 402 034

2. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	270 134 527	10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	207 109 139
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	10.1	Személyi juttatások	74 853 142
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 419 706
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10.3	Dologi kiadások	113 159 668
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623
1.2	Működési bevételek	8 527	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	10.4.3	Tartalékok	4 576 623
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	6 671 030
1.2.6	Kamatbevételek	0	11.1	Beruházások	6 671 030
1.2.7	Egyéb működési bevételek	8 527	11.2	Felújítások	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	213 780 169
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 134 527
4	Maradvány igénybevétele	227 792 030
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	227 792 030
8.	Finanszírozási bevételek (7)	227 792 030
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	497 926 557	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	497 926 557

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	39 907	10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	504 823 259
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.1	Személyi juttatások	386 228 142
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 472 377
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10.3	Dologi kiadások	59 122 740
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0
1.2	Működési bevételek	39 907	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	10.4.3	Tartalékok	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	10.4.3.1	Általános tartalék	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	10.4.3.2	Céltartalék	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	25 165
1.2.6	Kamatbevételek	0	11.1	Beruházások	25 165
1.2.7	Egyéb működési bevételek	12 735	11.2	Felújítások	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	504 848 424
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	39 907
4	Maradvány igénybevétele	231 454 129
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	504 808 517
8.	Finanszírozási bevételek (7)	504 808 517
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	504 848 424	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	504 848 424

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	270 174 434	10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	711 932 398
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	10.1	Személyi juttatások	461 081 284
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10.3	Dologi kiadások	172 282 408
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623
1.2	Működési bevételek	48 434	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	10.4.3	Tartalékok	4 576 623
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	6 696 195
1.2.6	Kamatbevételek	0	11.1	Beruházások	6 696 195
1.2.7	Egyéb működési bevételek	21 262	11.2	Felújítások	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	718 628 593
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 174 434
4	Maradvány igénybevétele	459 246 159
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	732 600 547
8.	Finanszírozási bevételek (7)	732 600 547
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 002 774 981	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 002 774 981

3. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése


Sor- szám		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Államháztar- táson belüli megelőle- gezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			76 845 645	58 752 671	6 754 405	11 338 569	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	17 308 645	17 038 040	270 605
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 210 244	7 265 700	944 544
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 813 600	22 848 000	1 965 600
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	7 195 860	4 980 000	582 660	1 633 200
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2023. évi)	83 700	60 300	23 400
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000			100 000
K	7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	5 973 360	2 677 166	1 123 360	2 172 834
K	8.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2023. évi)	500 225		500 225
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása	12 615 133	3 883 465	1 299 133	7 432 535
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2023. évi)	44 878		44 878
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			32 159 869	4 950 394	3 290 169	13 027 306	100 000	-	-	-	-	-	10 792 000	-
Ö	1.	Nemzetközi kapcsolatok fenntartása	6 546 752	3 149 606	1 612 352	1 784 794
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával
K	a.a	Veszprém Megyei Sportgála	1 663 000	984 252	413 000	265 748
	a.b	Veszprém Megyei Sportgála (2023 évi)	326 046		326 046
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000			200 000
K	c.	Megyefutás	300 000			300 000
K	d.	Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása	995 139	588 976	247 139	159 024
K	3.	Tagdíjak:
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000			360 000
Ö	b.	Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége	250 000			250 000
Ö	c.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550			893 550
Ö	d.	Klímabarát Települések Szövetsége	50 000			50 000
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	530 000			530 000
K	5.	2024. évi cégautóadó	1 116 000			1 116 000
Ö	6.	Kitüntetések adományozása
Ö	a.	Dr. Komjáthy László Díj	326 000	200 000	26 000		100 000
Ö	b.	Felelősség a közösségért és a környezetért díj	30 000		30 000
Ö	c.	Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés	369 908	5 512	114 908	249 488
Ö	d.	Pro Comitatu díj	99 439	11 024	25 439	62 976
Ö	e.	Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára	901 285	11 024	495 285	394 976
K	7.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása	2 000 000			2 000 000
K	8.	Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum	3 460 750			3 460 750
Ö	9.	A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák	350 000			350 000
Ö	10.	Veszprém Vármegye Értéke logóval ellátott tárgyak (plakett, dísztábla, oklevél, borító)	600 000			600 000
K	11.	2024. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2023. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000										10 792 000
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			120 828 315	11 137 128	4 370 107	86 001 937	-	-	-	-	6 171 030	-	-	13 148 113
K	1.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	1 299 002	48 740	548 660	701 602
K	2.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 171 030								6 171 030
K	3.	"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat	3 000 000	1 954 870	254 130									791 000
K	4.	„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	80 415 138			80 415 138
K	5.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	4 257 425											4 257 425
K	6.	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	7 611 322	3 851 788	500 733									3 258 801
K	7.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat	1 474 662											1 474 662
K	8.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	6 804 636	3 131 336	407 075									3 266 225
K	9.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat	3 000 000	275 591	2 624 409									100 000
Ö	10.	"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat	2 985 100	1 874 803	35 100	1 075 197
K	11.	"Helyi humán fejlesztések" kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma	3 810 000			3 810 000
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 809 830	12 949	5 025	2 791 856	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolattos kiadások	2 442 000			2 442 000
K	2.	Vagyonbiztosítás	99 856			99 856
K	3.	Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások	250 000			250 000
K	4.	Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások (2023. évi)	17 974	12 949	5 025
V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet)			500 000								500 000
VI. Tartalék ( 6. melléklet)			4 576 623	-	-	-	-	-	2 576 623	2 000 000	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	2 576 623						2 576 623
Ö	2.	Céltartalék	2 000 000							2 000 000
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			237 720 282	74 853 142	14 419 706	113 159 668	100 000	-	2 576 623	2 000 000	6 671 030	-	10 792 000	13 148 113
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			260 206 275											260 206 275
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			497 926 557	74 853 142	14 419 706	113 159 668	100 000	-	2 576 623	2 000 000	6 671 030	-	10 792 000	273 354 388
Kötelező feladatok összesen (K): 482.524.523 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 15.402.034 Ft

4. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban
Sor- szám			Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Közvetlen működési kiadások	TOP_PLUSZ- 3.1.1-21-VE1- 2022-00001 azonosítószámú pályázat	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt- menedzsmenti feladatok
A			B	C	D	E	F	G
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások
I. Személyi juttatások				386 228 142	186 616 119	187 978 446	86 580	11 546 997
K/Ö	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		329 410 290	136 971 465	180 805 248	86 580	11 546 997
-ebből a.		"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat		700 000				700 000
	b.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat		3 767 633				3 767 633
	c.	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat		2 883 888				2 883 888
	d.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat		1 305 011				1 305 011
	e.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt		2 890 465				2 890 465
K	2.	Normatív jutalom		-
K	3.	Céljuttatás		130 000	130 000
K	4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		300 000	300 000
K	5.	Jubileumi jutalom		6 023 700	6 023 700
K	6.	Béren kívüli juttatások		32 715 358	25 542 160	7 173 198
K	7.	Közlekedési költségtérítés		3 977 066	3 977 066
K	8.	Egyéb költségtérítések		800 000	800 000
K	9.	Szociális támogatások		1 309 200	1 309 200
K	10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		691 044	691 044
K	11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		8 535 000	8 535 000
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások		2 336 484	2 336 484
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				59 472 377	31 146 159	26 811 682	13 420	1 501 116
-ebből a.		"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat		91 000				91 000
	b.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat		489 792				489 792
	c.	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat		374 913				374 913
	d.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat		169 651				169 651
	e.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt		375 760				375 760
K. III. Dologi kiadások				59 122 740	46 158 400	12 964 340	-	-
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése		1 455 089	1 455 089
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése		12 123 313	5 425 472	6 697 841
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		7 599 697	7 319 503	280 194
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		2 212 957	856 581	1 356 376
K	5.	Közüzemi díjak		7 370	7 370
K	6.	Bérleti és lízingdíjak		-
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 242 902	3 242 902
K	8.	Közvetített szolgáltatások		19 608	19 608
K	9.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		98 425	98 425
K	10.	Egyéb szolgáltatások		18 624 301	18 624 301
K	11.	Kiküldetések kiadásai		3 617 280	1 242 000	2 375 280
K	12.	Reklám- és propagandakiadások		204 724	204 724
K	13.	Működési célú előzetesen felszámított áfa		9 454 350	7 199 701	2 254 649
K	14.	Fizetendő áfa		4 000	4 000
K	15.	Egyéb dologi kiadások		458 724	458 724
K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)				25 165		25 165
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				504 848 424	263 920 678	227 779 633	100 000	13 048 113
Kötelező feladatok összesen (K): 504.844.424 Ft
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

5. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)	6 671 030
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	500 000
1.2	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 171 030
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	25 165
2.1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére tárgyi eszköz beszerzés	25 165
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	6 696 195
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 696 195

6. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Általános tartalék	2 576 623
2.	Céltartalék	2 000 000
a.	A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000
b.	A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (a 57/2022. (XII.7.) MÖK határozat tal módosított 40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)	1 000 000
3.	Tartalék összesen	4 576 623

7. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban
	Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat		Kiadások megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	1.1	Személyi juttatások	461 081 284
1.2	Működési bevételek	48 434	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		1.3	Dologi kiadások	172 282 408
1.	Költségvetési működési bevételek	270 174 434	1.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	452 549 964	1.	Költségvetési működési kiadások	711 932 398
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	273 354 388
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	725 904 352	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	284 146 388
3.	Működési célú bevételek összesen:	996 078 786	3.	Működési célú kiadások összesen:	996 078 786
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	6 696 195
4.2	Felhalmozási bevételek		4.2	Felújítások
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	-	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	6 696 195
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 696 195
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 696 195	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	6 696 195	6.	Felhalmozások összesen:	6 696 195
7.	Bevételek összesen:	1 002 774 981	7.	Kiadások összesen:	1 002 774 981

8. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Induló pénzkészlet		452 336 652	432 106 341	425 186 211	411 275 568	404 352 938	390 118 795	383 196 165	369 059 522	362 139 392	348 102 749	341 080 119
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 910 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	32 376 000	270 126 000
3.	Működési bevételek	14 666	4 458	4 431	1 931	1 931	4 431	1 931	1 931	4 431	1 931	1 931	4 431	48 434
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	482 026 047	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	732 600 547
9.	Bevételek összesen	503 624 713	44 367 958	44 367 931	44 691 431	44 365 431	44 367 931	44 365 431	44 365 431	44 367 931	44 365 431	44 365 431	55 159 931	1 002 774 981
10.	Személyi juttatások	14 981 715	20 720 430	14 981 715	20 720 430	14 981 715	20 720 430	14 981 715	20 720 430	14 981 715	20 720 430	14 981 715	267 588 844	461 081 284
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 871 542	4 246 840	2 871 542	4 246 840	2 871 542	4 246 840	2 871 542	4 246 840	2 871 542	4 246 840	2 871 542	35 428 631	73 892 083
12.	Dologi kiadások	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	55 074 416	172 282 408
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000								4 576 623	4 676 623
14.	Felhalmozási kiadások		6 196 195		100 000		200 000		100 000			100 000		6 696 195
15.	Finanszírozási kiadások	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	33 571 536	284 146 388
16.	Kiadások összesen	51 288 061	64 598 269	51 288 061	58 602 074	51 288 061	58 602 074	51 288 061	58 502 074	51 288 061	58 402 074	51 388 061	396 240 050	1 002 774 981
17.	Záró pénzkészlet	452 336 652	432 106 341	425 186 211	411 275 568	404 352 938	390 118 795	383 196 165	369 059 522	362 139 392	348 102 749	341 080 119	0

9. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás a 7. és 8. mellékletekhez

1. A 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 270 174 434 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 725 904 352 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2023. évben előrehozott 2024. évi nulladik havi állami támogatás, továbbá a 2023. évi maradvány összege jelenik meg. A költségvetési maradvány tartalmazza az Európai Uniós forrásból származó projektek már lehívott támogatási előlegeit, melyek a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrása. A maradvány tartalmazza továbbá az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel csak részben finanszíroz. A költségvetés a 2023. évi költségvetési maradvány terhére 6 696 195 Ft felhalmozási finanszírozási bevételt biztosít az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások megvalósítására. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 002 774 981 Ft.

2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználása, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

10. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2024. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség
Sor-szám	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	-	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+…+6)	-	-	-	-
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	-	-	-	-
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24)	0	0	0	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	-	-	-	-
A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 7/2024. (II.15.) határozata alapján a 2024-2025-2026-2027. években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

11. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2024. előtt		2024. évi		2024. után
1. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú projekt
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642	24 341 642	24 292 902		48 740
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	4 687 946	4 139 286		548 660
	9.	Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145	29 633 145	28 931 543		701 602
	10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267
	11.	Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	58 862 998		1 299 002
2. EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú projekt
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	111 275 800	111 275 800	111 275 800	111 275 800
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	111 275 800	111 275 800	111 275 800	111 275 800
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	9.	Dologi kiadások	111 275 800	111 275 800	30 860 662	30 860 662	36 802 225	36 802 225	43 612 913	43 612 913
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	111 275 800	111 275 800	30 860 662	30 860 662	36 802 225	36 802 225	43 612 913	43 612 913
3. EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú projekt
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	6 464 254	6 434 254	6 464 254	6 434 254
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	6 464 254	6 434 254	6 464 254	6 434 254
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	5 694 030	5 694 030	1 926 397	1 926 397	3 767 633	3 767 633
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	740 224	740 224	250 432	250 432	489 792	489 792
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	6 434 254	6 434 254	2 176 829	2 176 829	4 257 425	4 257 425
4. EU-s projekt neve, azonosítója:„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 kódszámú projekt
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	9 492 503	9 492 503	9 492 503	9 492 503
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	9 492 503	9 492 503	9 492 503	9 492 503
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	8 400 445	8 400 436	1 664 760	1 664 760	2 883 888	2 883 888	3 851 797	3 851 788
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 092 058	1 092 067	216 421	216 421	374 913	374 913	500 724	500 733
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	9 492 503	9 492 503	1 881 181	1 881 181	3 258 801	3 258 801	4 352 521	4 352 521
5. EU-s projekt neve, azonosítója: „Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 kódszámú projekt
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	2 045 275	2 045 275	2 045 275	2 045 275
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	2 045 275	2 045 275	2 045 275	2 045 275
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	1 809 978	1 809 978	504 967	504 967	1 305 011	1 305 011
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 297	235 297	65 646	65 645	169 651	169 651
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	2 045 275	2 045 275	570 613	570 612	1 474 662	1 474 662
6. EU-s projekt neve, azonosítója:„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 kódszámú projekt
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	7 886 300	7 886 300	7 886 300	7 886 300
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	7 886 300	7 886 300	7 886 300	7 886 300
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	6 979 026	6 979 026	957 225	957 225	2 890 465	2 890 465	3 131 336	3 131 336
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	907 274	907 274	124 439	124 439	375 760	375 760	407 075	407 075
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	7 886 300	7 886 300	1 081 664	1 081 664	3 266 225	3 266 225	3 538 411	3 538 411

12. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2024. előtt		2024. évi		2024. után
1. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz " TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú projekt
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	325 193 623	325 193 623	325 193 623	325 193 623
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	325 193 623	325 193 623	325 193 623	325 193 623
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	263 704 900	263 704 900	75 726 454	75 726 454	54 839 513	54 839 513	133 138 933	133 138 933
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 926 640	36 926 640	10 114 958	10 114 958	7 779 139	7 779 139	19 032 543	19 032 543
	9.	Dologi kiadások	18 769 392	16 757 419	5 779 887	3 793 079	5 697 979	5 672 814	7 291 526	7 291 526
	10.	Beruházások	5 792 691	7 804 664	5 792 691	7 779 499		25 165	0	0
	11.	Kiadások összesen:	325 193 623	325 193 623	97 413 990	97 413 990	68 316 631	68 316 631	159 463 002	159 463 002

13. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2024. és az azt követő években

adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
A	B	C	D	E	F
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások
1	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)	36 802 225	29 116 673	10 193 757	4 302 483
2	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	68 291 466	64 966 972	65 966 972	28 529 058
3	"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat	791 000	997 000	1 212 000
4	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	3 258 801	3 421 741	930 780
5	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	3 266 225	3 266 225	272 186
	Összesen:	112 409 717	101 768 611	78 575 695	32 831 541
II.	Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások	0	0	0	0
1	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	25 165
	Összesen:	0	0	0	0
III.	Mindösszesen:	112 409 717	101 768 611	78 575 695	32 831 541